2016年自治區畜牧廳部門決算公開

來源:新疆自治區畜牧廳 發布日期:2017-12-15 閱讀:25741

第一部分  自治區畜牧廳概述

一、 自治區畜牧廳基本情況

1.主要職能。

(1)貫徹執行國家關于發展畜牧業的方針政策和法律、法規,研究擬定自治區畜牧業經濟發展的政策、法規,并負責監督實施;指導全區畜牧行業執法工作,依法承擔畜牧業行政案件復議工作。

(2)負責編制自治區畜牧業中長期發展規劃和年度計劃;指導畜牧業產業化建設及產業結構調整,提出畜牧業發展的重大技術措施,并負責組織實施。

(3)負責畜牧業各類資金的財經管理,并對資金使用情況及經濟效益進行檢查監督;負責全區畜牧業信息與草場調查工作。

(4)指導全區畜牧業生產、抗災保畜、防災基地建設和對口扶貧開發工作;負責全區畜牧業社會化服務體系規劃和建設;負責對國有牧場及廳屬各類企業的業務指導、服務及協調工作。

(5)擬定自治區草業發展、草原資源的保護管理建設和規劃并組織實施;負責蝗蟲鼠害測報和防治工作;負責自治區境內草原的行政監理和草原防火滅火工作。

(6)指導協調全區畜禽育種改良工作,研究制定畜禽育種改良規劃并組織實施;負責種畜禽(蛋)的管理及其引進工作。

(7)協調研究制定全區飼料工業的發展方針、政策和措施,負責對全區飼料行業的監督與指導工作。

(8)負責全區畜牧業科學研究和新技術推廣,協調組織畜牧業重大科技項目和科技交流以及技術引進等涉外工作;擬定畜牧業地方標準并組織監督實施。

(9)承辦自治區人民政府和農業部交辦的其他工作。

2.機構情況,2016年度畜牧廳預算單位獨立核算機構數12個,其中:行政機構1個,參照公務員管理事業機構1個,事業機構10個。

3.人員情況,2016年畜牧廳編制數1072人,其中行政編制92人,參照公務員編制43人,事業編制人數917人,工勤編制人數20人。2016年實有人數788人,其中行政在職人數101人,事業在職人數687人。

二、自治區畜牧廳部門決算單位構成

從決算單位構成看,自治區畜牧廳部門決算包括:自治區畜牧廳部門本級決算、所屬單位決算等。納入自治區畜牧廳2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表:

序號 單位名稱  備注

1  自治區畜牧廳本級   

2  自治區畜牧廳辦公室    

3  自治區治蝗滅鼠指揮部辦公室    

4  自治區草原監理站   

5  自治區牧業信息中心    

6  自治區草原總站   

7  自治區畜牧總站   

8  自治區動物衛生監督所  

9  自治區獸藥飼料監察所  

10 自治區畜牧科技資料編譯室   

11 伊犁職業技術學院   

12 畜牧廳機關服務中心    

13 自治區奶業辦公室   

 

第二部分  自治區畜牧廳2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業類項目收入支出決算表

十一、基本建設類項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產負債簡表

二十二、資產情況表

二十三、國有資產收益征繳情況表

二十四、2016年度財政撥款“三公”經費支出表及說明

二十五、政府采購情況表

具體數據見自治區畜牧廳2016年決算報表(附件一)

其中:因我廳撥款中無政府性基金收入,故表十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表;十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表;十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表;十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表無數據。


第三部分  自治區畜牧廳2016年度部門決算情況說明

一、 部門收入支出決算總體情況說明

2016年度自治區畜牧廳本年度收入503,054,267.08元,其中財政撥款收入486,177,488.88元;其他收入16,876,778.20元。2016年度自治區畜牧廳本年度支出538,699,229.68元,其中基本支出145,097,879.54元,項目支出393,601,350.14元。年末結轉結余123,044,135.06元,其中基本支出結轉和結余2,069,732.27元,項目支出結轉和結余120,974,402.79元。

二、部門收入情況說明

2016年自治區畜牧廳本年收入503,054,267.08元。其中:

1.財政撥款(含政府性基金預算,下同)收入 486,177,488.88 元,其中:高等職業教育15,062,179.64元;自然科學基金50000元;社會公益研究1,000,000.00元;科普活動50,000.00元;未歸口管理的行政單位離退休4,064,123.56元;未歸口管理的行政單位離退休144,000.00元;機關事業單位基本養老保險繳費支出24,365,821.65元;機關事業單位職業年金繳費支出229,302.03元;其他行政事業單位離退休支出6,795,368.45元;其他企業改革發展補助1,585,220.00元;退牧還草工程建設500,000.00元;行政運行26,246,708.14元;機關服務2,536,430.96元;事業運行67,248,334.45元;科技轉化與推廣服務4,000,000.00元;病蟲害控制218,160,000.00元;農產品質量安全2,200,000.00元;農產品質量安全5,040,000.00元;統計監測與信息服務600,000.00元;防災救災6,450,000.00元;農業資源保護修復與利用36,690,000.00元;其他農業支出47,200,000.00元;一般行政管理事務190,000.00元;農村基礎設施建設2,200,000.00元;其他農村綜合改革5,050,000.00元;其他保障性安居工程支出8,520,000.00元。

2.其他收入16,876,778.20元。其中:高等職業教育2,088.98元;行政運行3,687.27元;事業運行5,809.67元;農產品質量安全200,000.00元;農業資源保護修復與利用350,000.00元;其他農業支出13,936,426.01元;其他農林水支出2,378,766.27元。

三、部門支出情況說明

2016年自治區畜牧廳本年支出538,699,229.68元,其中:

1、基本支出145,097,879.54元,包括:高等職業教育15,062,179.64元;未歸口管理的行政單位離退休4,175,013.56元;機關事業單位基本養老保險繳費支出23,114,245.16元;機關事業單位職業年金繳費支出229,302.03元;其他行政事業單位離退休支出6,795,368.45元;行政運行25,935,544.42元;機關服務2,536,430.96元;事業運行67,249,795.32元。其中:一般公共預算財政撥款支出145,092,408.32元。

2.項目支出393,601,350.14元,包括:高等職業教育2,088.98元;自然科學基金50,000.00元;社會公益研究1,000,000.00元;科普活動50,000.00元;其他企業改革發展補助1,585,220.00元;科技轉化與推廣服務470,139.42元;病蟲害控制259,681,984.04元;農產品質量安全2,218,028.00元;統計監測與信息服務600,000.00元;防災救災5,697,279.69元;農業資源保護修復與利用30,775,301.46元;其他農業支出73,380,391.79元;一般行政管理事務190,000.00元;農村基礎設施建設1,200,000.00元;其他農村綜合改革5,050,000.00元;其他農林水支出2,285,916.76元;其他保障性安居工程支出9,365,000.00元。

四、部門結轉結余情況說明

畜牧廳年末結轉和結余123044135.06元,其中:

1.基本支出結轉和結余2,069,732.27元,包括:未歸口管理的行政單位離退休33,110.00元;機關事業單位基本養老保險繳費支出1,251,576.49元;行政運行780,696.98元;事業運行4,348.80元。

2.項目支出結轉和結余120,974,402.79元,包括:退牧還草工程建設500,000.00元;科技轉化與推廣服務7,000,000.00元;病蟲害控制58,431,360.40元;農產品質量安全5,302,481.80元;防災救災2,552,720.31元;農業資源保護修復與利用10,383,983.90元;其他農業支出34,174,080.99元;農村基礎設施建設1,000,000.00元;其他農林水支出1,629,775.39元。

五、部門“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

1、“三公”經費支出情況:畜牧廳三公經費預算數2,376,999.67元,決算數1,977,162.55元,其中:因公出國(境)費預算數0萬元,決算數0萬元;公務用車運行維護費預算數2,191,752.67元,其中公務用車購置費0元,決算數1,883,380.55元,其中公務用車購置費0元,公務接待費預算數185,247.00元,決算數93,782.00元。

自中央“八項規定”和自治區“十條規定”出臺以來,畜牧廳及廳屬各單位嚴格按照規定執行,重新修訂了單位的接待制度,公車使用制度等,并在單位內部控制制度中予以體現,使我廳“三公”經費決算數均小于預算數,做到了只減不增。

2、一般公共預算財政撥款中會議費支出情況:2016年會議費支出459,134.70元,2015年會議費支出390,648.00元。較2015年增加68486.7元,增幅為14.9%。原因為畜牧廳2016年為推動第二輪草原生態保護補助獎勵等重大項目實施,以現場會的形式召開會議較多。我廳在2017年嚴格執行會議費管理辦法,壓減二、三類會議,盡量采取視頻會議的方式及在畜牧廳大樓各會議室辦會等方式,精簡開支。

3、一般公共預算財政撥款中培訓費支出情況:2016年培訓費支出5,491,428.09元,2015年培訓費支出7,449,986.49元,較上年減少1958558.4元,減幅為35.66%。

六、部門預算執行情況分析說明

(一)綜合收支與上年度決算對比情況

2016年度決算收入503,054,267.08元,2015年度決算收入548,435,563.47萬元,較上年減少45381296.39元,降幅8.27%。2016年決算支出538,699,229.68元,2015年決算支出575,328,464.23元,較上年減少36629234.55元,降幅6.37%。

(二)財政撥款支出與年初預算對比情況及增減原因分析說明(預決算差異分析)2016年度,全廳預算收入169,851,700.00元,年末決算數503,054,267.08元,其中財政撥款預算收入169,851,700.00元,決算收入486,177,488.88元,其他收入決算數16,876,778.20元。造成較大差異的原因主要是因為自治區財政廳經建處、企業處、教科文處、農業處、綜改辦等處室2016年追加撥款或下達中央或自治區基本建設項目款,未在年初預算中反映。

(三)機關運行經費支出情況說明

2016年度畜牧廳機關運行經費4,323,960.82元,其中行政單位1家,機關運行經費4,118,211.84元,參照公務員法管理事業單位1家,機關運行經費205,748.98元。

(四)部門國有資產占用和國有資產收益征繳情況說明

2016年財政批復畜牧廳部門決算資產總額為366,146,482.63元,與2015年決算398,794,965.37元相比,減少32648482.74元,其中:流動資產決算數166,012,549.20元,占總資產的45.34%;固定資產180,580,167.68元,占總資產的49.31%;長期投資19,374,965.75元,占總資產的5.29%;無形資產178,800.00元,占總資產的0.06%。2016年畜牧廳部門決算批復房屋面積數158,699.65平方米,車輛88輛,單價在50萬元以上的設備29臺。

2016年決算批復國有資產收益合計數292,800.00元,其中資產有償使用收入合計292,800.00元,已繳國庫292,800.00元。

(五)部門預算績效管理工作開展情況說明

重點推進以預算單位為主體開展績效評價工作,對上年度項目開展情況實施績效評價,注重對項目數量、質量和資金使用進行績效考核評價,確保資金使用安全有效,并作為以后年度編制預算資金分配、項目申報的重要依據。加強項目預算執行,優化項目資金管理,促進績效目標實現。

一是推進預算單位開展績效評價,進一步落實支出責任。二是進一步強化績效評價管理,主要對任務完成、資金管理、項目管理、綜合效益、群眾滿意度等方面進行強化。三是加強對預算部門和績效評價等政策業務培訓,進一步提高績效評價質量。

七、項目資金使用情況說明

我單位項目資金能夠嚴格按照國家的財經政策和相關法律法規及自治區財政廳的相關要求,實行收支兩條線,專款專用,在確保資金安全的前提下執行。每年還會將預算執行情況審計列入內審計劃,制定完善項目資金管理的內部控制制度,不斷規范廳屬各單位預算管理,發揮財政資金使用效益。

八、政府采購執行情況說明

2016年自治區畜牧廳執行政府采購計劃124,258,331元,其中貨物采購計劃124,211,038.25元;服務采購計劃47,292.75元。實際采購金額124,258,331元,其中貨物采購金額124,211,038.25元;服務采購金額47,292.75元。

九、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明的事項

十、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指自治區同級財政當年撥付的資金。

(二)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入及單位取得的本級橫向撥款及從其他部門取得的財政撥款等。

(三)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(六)三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(七)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


第四部分  關于補充2016年決算公開材料的說明

按照《關于新疆自治區2017年預決算公開情況專項檢查的處理決定》要求和財政廳農業處反饋的公開檢查情況表,我廳對2016年畜牧廳部門決算公開情況進行了補充,補充了政府采購執行情況說明和政府性基金預算收支決算表,現將補充資料在畜牧廳官方網站上公開如下:

1、畜牧廳2016年決算政府采購執行情況;

2、畜牧廳2016年決算政府性基金預算收支決算表。


附件1:新疆維吾爾自治區畜牧廳2016決算公開.xls

附件2:自治區畜牧廳2016年決算財政撥款三公經費支出表及說明.xls

附件3:畜牧廳2016年決算政府采購執行情況.docx

附件4:畜牧廳2016年決算政府性基金預算收支決算表.xls